中共阜阳市委台湾工作办公室

2019年部门预算

2019年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支总表

2.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算支出表

3.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年政府性基金预算支出表

5.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年收支总表

7.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年收入总表

8.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年支出总表

9.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年政府采购支出表

10.中共阜阳市委台湾工作办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行中央、省对台工作方针政策，负责组织、指导、管理、协调全市对台工作，督促各县区、市直部门贯彻执行对台方针政策。

2、负责全市对台交往、经贸交流工作，组织台胞来阜考察、台湾媒体来阜采访接待服务工作；协调做好因公赴台参访交流工作；负责全市对台招商联络服务工作。

3、协调组织全市涉台重大活动、重大事项，负责台胞台属信访诉求协调处理工作。

4、负责办理省台办交办的涉台事务，协助办理台胞遗产继承，接收管理台胞捐赠等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共阜阳市委台湾工作办公室2019年度部门预算仅包括台办本级预算，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：在市委、市政府的领导下，省台办的指导下做好涉台经济、宣传、交流、接待、投诉协调、调研等各项工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：中共阜阳市委台湾工作办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支预算61.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款61.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入61.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出51.35万元，占83.35%；社会保障和就业支出4.87万元，占7.90%；卫生健康支出1.85万元，占3.00%；住房保障支出3.54万元，占5.75%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算拨款61.61万元，比2018年预算拨款增加6.73万元，增长12.26%，主要原因：市财政对台工作事务投入调整，增加了相应的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出51.35万元，占83.35%；社会保障和就业支出4.87万元，占7.90%；卫生健康支出1.85万元，占3.00%；住房保障支出3.54万元，占5.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2019年预算34.35万元，比2018年预算增加0.84万元，增长2.52%，增长原因主要是正常范围小幅变动。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2019年预算17万元，比2018年预算增加0.42万元，增长2.52%，增长原因主要是正常范围小幅变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算4.71万元，比2018年预算增加4.71万元，为新增支出项目，增长原因主要是财政完善了社会保障投入机制。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.05万元，比2018年预算增加0.05万元，为新增支出项目，增长原因主要是财政完善了社会保障投入机制。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.11万元，与2018年持平。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.85万元，与2018年持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算2.83万元，与2018年持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算0.71万元，比2018年预算增加0.71万元，为新增支出项目，增长原因主要是财政完善了住房保障投入机制。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出44.61万元，其中：

工资福利支出33.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共阜阳市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市委台湾工作办公室2019年收支总预算61.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年收入预算61.61万元，其中：一般公共预算拨款收入61.61万元，占100%，与2018年持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年支出预算61.61万元，比2018年预算增加6.73万元，增长12.26%，增长原因主要是财政加大对台工作投入。其中，基本支出44.61万元，占72.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17万元，占27.59%，主要用于保障对台事务工作正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涉台投诉协调经费”项目。

（1）项目概述。涉台投诉协调联席会议办公经费。

（2）立项依据。阜办发〔2008〕9号（秘密）。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

（4）项目内容。服务于涉台工作的政治意义和做台湾人民工作的现实意义，维护台商台企台胞台属的合法权益，通过做台湾人民工作，争取民心，为两岸的发展服务，为对台招商引资服务。

（5）年度预算安排。13万元。

（6）绩效目标和指标。维护台商台企台胞台属的合法权益，通过做台湾人民工作，争取民心，为两岸的发展服务，为对台招商引资服务。

2.“困难台胞补助专项”项目。

（1）项目概述。对困难的涉台工作对象特殊情况下的生活和车旅等方面的慰问和帮助。

（2）立项依据。“组织、指导、管理、协调全市对台工作”，对个人家庭补助2万元。

（3）起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

（4）项目内容。改善我市台胞台属生活工作环境是困难台胞台属补助专项工作的核心目标，该项工作的顺利推进能够确保做好台湾人民工作，有利于营造更好的两岸合作氛围，维护两岸三通秩序，保障两岸人民生命财产安全，促进和平统一顺利实现。

（5）年度预算安排。4万元。

（6）绩效目标和指标。我办负责“组织、指导、管理、协调全市对台工作”，针对全市困难台胞台属20人，每人补助对个人家庭补助2万元。

（二）机关运行经费。

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年机关运行经费财政拨款预算10.53万元，比2018年增加0.02万元，增长0.19%，增长主要原因是小幅度正常增长。

（三）政府采购情况。

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，中共阜阳市委台湾工作办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共阜阳市委台湾工作办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了涉台投诉协调项目、困难台胞补助专项等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款17万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。