目 录

第一部分 中共阜阳市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共阜阳市委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共阜阳市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共阜阳市委统战部2017年部门决算情况

第一部分 中共阜阳市委统战部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统一战线理论、政策调查研究。向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。落实中央关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会。支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物。协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国的活动。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外代表人士的政治安排。会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作。协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）指导各县（区）和市直各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。负责联系市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职业教育社。负责市社会主义学院工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共阜阳市委统战部2017年度部门决算包括：部本级决算，与预算一致。

纳入中共阜阳市委统战部2017年度部门决算编制范围的仅有部本级，详细情况见下表：

第二部分中共阜阳市委统战部2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共阜阳市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计528.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计528.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少12.37万元，下降2.29%，主要原因：按照市委市政府要求压缩基本支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计528.69万元，其中：财政拨款收入528.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计528.69万元，其中：基本支出525.69万元，占99.43%；项目支出3.00万元，占0.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计548.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计548.69万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12.87万元，下降2.29%，主要原因：按照市委市政府要求压缩基本支出.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入528.69万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少12.37万元，下降2.29%。主要原因按照市委市政府要求压缩基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出528.69万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.37万元，下降2.29%。主要原因是按照市委市政府要求压缩基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出528.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.93万元，占76.59%；社会保障和就业（类）支出83.86万元，占15.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.74万元，占2.41%；住房保障（类）支出27.15万元，占5.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.01万元，支出决算为528.69万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于预算数的主要原因:财政根据实际情况追加一次性奖金拨款。其中:基本支出525.69万元，占99.43%；项目支出3万元，占0.57%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）。年初预算为70万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚民主监督工作专项经费。

（2）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为265.92万元，支出决算数位304.57万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚民主监督工作经费。

（3）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.72万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为82.66万元，支出决算为108.85万元，完成年初预算的131.68%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.92万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的88.97%，决算数大于预算数的主要原因是交纳住房公积金人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出525.69万元，其中人员经费372.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费152.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中共阜阳市委统战部机关运行经费支出152.89万元，比2016年减少6.96万元，下降4.35%，主要原因是按照市委市政府要求压缩基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中共阜阳市委统战部政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元，占政府采购支出总额的,100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共阜阳市委统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共阜阳市委统战部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金171万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，均大大预期较小目标要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共阜阳市委统战部2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共阜阳市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.95万元，完成预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和部属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共阜阳市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.95万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少3.80万元，下降（增长）100%，下降的原因是本年未安排公务出国事宜。2017年中共阜阳市委统战部因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301号）相关规定执行。

2.公务接待费支出2.95万元, 与2016年度决算相比，减少0.44万元，下降12.98%，下降的原因是节约公务接待开支。2017年阜阳市委统战部国内公务接待共60批次（其中外事接待0批次），249人次（其中外事接待0人次）。主要是用于开展统战业务工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府36条要求，严格执行《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.24万元，下降100%，下降的原因是公车改革移交车辆。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于统战工作业务开展。2017年底，中共阜阳市委统战部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共阜阳市委统战部政务公开电话：0558-2262202 。