中共阜阳市委统战部2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.中共阜阳市委统战部2018年财政拨款收支预算总表

2.中共阜阳市委统战部2018年一般公共预算支出预算表

3.中共阜阳市委统战部2018年一般公共预算基本支出预算表

4.中共阜阳市委统战部2018年政府性基金预算支出预算表

5.中共阜阳市委统战部2018年国有资本经营预算支出预算表

6.中共阜阳市委统战部2018年收支预算总表

7.中共阜阳市委统战部2018年收入预算总表

8.中共阜阳市委统战部2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编委〔2004〕34号文件规定，市委统战部主要职责是：（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。（三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外敌对势力分裂祖国活动。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。（五）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。（七）调查研究党外知识分子的情况、反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。（八）指导各县（市、区）、各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调市政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管市台胞台属联谊会、市黄埔同学会、市中华职教社。（九）完成市委和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共阜阳市委统战部2018年度部门预算暨部本级预算，单位实有数30人、退休人数13人。纳入部门预算编制范围的单位共1个，本部门无下属预算单位。具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

中共阜阳市委统战部2018年主要工作任务是：认真学习贯彻执行党的方针政策，团结带领统一战线广大成员为开创我市科学发展、全面转型、加速崛起的新局面建功立业。（一）发挥统战优势，聚焦重点，为全面完成我市“十三五”规划目标任务献计出力。（二）落实制度、建好班子，不断推动党外代表人士队伍建设的可持续发展。（三）做好党外知识分子特别是新的社会阶层人士的统战工作，为全市经济社会发展贡献智慧和力量。（四）深度拓展海外统战工作，促进祖国和平统一和我市对外开放。（五）积极做好新形势下的民族宗教工作，促进各民族交往交流交融，发挥宗教界人士和信教群众的积极作用。（六）促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，引导非公有制经济人士特别是年轻一代做合格的中国特色社会主义事业建设者。（七）着力加强统战部的自身建设，不断提高做好新形势下统战工作的能力和水平。（八）完成市委和省委统战部交办的其他任务。

民主党派2018年主要工作任务是：按照市委、市政府的要求，围绕市委市政府中心工作，开展参政议政、民主监督、社会服务工作。服务各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，召开市各民主党派通报会、座谈会；帮助各民主党派加强自身建设；帮助民主党派改善工作条件。

职教社、黄埔同学会、台联会2018年主要工作任务是：中华职教社一是致力于职业教育，二是在国家政治生活中积极发挥统战作用。主要任务是：1、认真调查研究，积极建言献策；2、遵循市场规律，拓展办学领域；3、强化服务职能，体现建社宗旨；4、突出品牌特色，推进温暖工程；5、加强对外联络联络，促进交流合作。黄埔同学会要发挥建会以来的好传统，利用广大会员联络广泛的特点，多层次、多渠道地广交同学朋友。通过联络感情，增进相互了解、友谊和共识。台联会深入贯彻落实中央对台工作方针政策，牢牢把握两岸关系和平发展的正确方向，坚持广泛联谊与热情服务并举，增进认同与厚植利益并重，业务拓展与自身建设并进，发挥服务台胞的功能作用，加强与阜籍台胞的联系，深化交流合作，壮大爱国力量。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

中共阜阳市委统战部2018年财政拨款收支预算465.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款465.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入465.06万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出428.03万元，占92.04%；社会保障和就业支出0.87万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出14.3万元，占3.07%；住房保障支出21.86万元，占4.7% 。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共阜阳市委统战部2018年一般公共预算拨款465.06万元，比2017年预算拨款减少46.95万元，减少9.17%，减少原因主要是民主党派市级组织换届完成、离退休人员工资转至社保。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出428.03万元，占92.04%；社会保障和就业支出0.87万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出14.3万元，占3.07%；住房保障支出21.86万元，占4.7% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算428.03万元，比2017年预算减少51.3万元，减少11%，减少原因主要是民主党派市级组织换届完成、离退休人员工资转至社保。其中:“行政运行”预算428.03万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算0.87万元，比2017年预算增加0.1万元，增长12.99%，增长原因主要是新招录公务员等。其中：“财政对生育保险基金的补助”预算0.87万元，主要用于部机关在职人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算14.3万元，比2017年预算增加1.56万元，增长12.24%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算14.3万元，主要用于部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算21.86万元，比2017年预算增加2.69万元，增长14.03%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算21.86万元，主要用于部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜阳市委统战部2018年一般公共预算基本支出294.06万元，其中：工资福利支出225.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出等。商品和服务支出65.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。  

对个人和家庭的补助3.23万元，主要包括：生活补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜阳市委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜阳市委统战部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共阜阳市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市委统战部2018年收支总预算465.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

中共阜阳市委统战部2018年收入预算465.06万元，其中：一般公共预算拨款收入428.03万元，比2017年预算减少51.3万元，减少11%，减少原因主要是民主党派市级组织换届完成、离退休人员工资转至社保；“社会保障和就业”2018年预算0.87万元，比2017年预算增加0.1万元，增长12.99%，增长原因主要是新招录公务员等；“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算14.3万元，比2017年预算增加1.56万元，增长12.24%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等；“住房保障支出”2018年预算21.86万元，比2017年预算增加2.69万元，增长14.03%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明

中共阜阳市委统战部2018年支出预算465.06万元，比2017年预算减少16.95万元，减少原因主要是民主党派市级组织换届完成、离退休人员工资转至社保。其中，基本支出294.06万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出171万元，用于完成特定的工作任务支出等。。

九、其他重要事项情况说明

机关运行经费。

中共阜阳市委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算65.8万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共阜阳市委统战部2018年“三公”经费预算

一、2018年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

中共阜阳市委统战部2018年度“三公”经费支出预算为8万元，比2017年预算一致。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 该项经费本年与上年均未安排。无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出8万元，比2017年预算一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，该项经费本年与上年均未安排。车改后，我单位无公务用车。